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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002658
Nro. de Timbrado
11482791
Monto de la Factura
₲ 3.138.600
Nro. de Orden de Pago
23279
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.063.525
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.303
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 62.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
320/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-116066
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.144.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.136.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288071
Nombre de la Licitación
Suscripciones a Revistas y Periodicos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf