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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000016
Nro. de Timbrado
11357926
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
40757
Fecha de Orden de Pago
22-04-2016
Fecha Emisión Cheque
22-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
065/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-104655
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.948.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284825
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo de Portones para el BNF - Ad Referendum
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf