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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003317
Nro. de Timbrado
11735461
Monto de la Factura
₲ 2.455.200
Nro. de Orden de Pago
26202
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.334.851
IVA
₲ 223.200
Retención DNCP
₲ 8.749
Retención IVA
₲ 66.960
Retención Renta
₲ 44.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
345/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-118314
Monto Contrato
₲ 125.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.612.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.641.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287048
Nombre de la Licitación
Adquisicion y Colocacion de Vidrio para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf