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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 11.395.640
Nro. de Orden de Pago
22925
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.837.047
IVA
₲ 1.035.967
Retención DNCP
₲ 40.610
Retención IVA
₲ 310.790
Retención Renta
₲ 207.193
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA CAROLINA SANABRIA BONET
RUC
3190530-7
Número de Contrato
Nº 954/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-106893
Monto Contrato
₲ 11.395.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.395.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.837.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Banderas Paraguayas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf