- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
23899
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.982
IVA
₲ 25.455
Retención DNCP
₲ 1.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109825
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.190.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Bóvedas y Cajas Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf