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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005285
Nro. de Timbrado
11921209
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. de Orden de Pago
27281
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.315.200
IVA
₲ 120.000
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LLAVEPAR SRL
RUC
80019234-6
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-109825
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.190.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Bóvedas y Cajas Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf