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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002924
Nro. de Timbrado
11244305
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
41366
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
10-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
000/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117290
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288021
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf