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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0259366
Nro. de Timbrado
11571543
Monto de la Factura
₲ 11.163.640
Nro. de Orden de Pago
19089
Fecha de Orden de Pago
19-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.616.419
IVA
₲ 1.014.876
Retención DNCP
₲ 39.783
Retención IVA
₲ 304.463
Retención Renta
₲ 202.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
217/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-110303
Monto Contrato
₲ 99.698.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.321.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.109.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287677
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Plomeria
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf