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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018997
Nro. de Timbrado
15659015
Monto de la Factura
₲ 4.934.040
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.156
IVA
₲ 448.549
Retención DNCP
₲ 17.404
Retención IVA
₲ 134.565
Retención Renta
₲ 134.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOBLEZA SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-223481
Monto Contrato
₲ 48.961.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.918.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.074.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409632
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo