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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006655
Nro. de Timbrado
15742965
Monto de la Factura
₲ 6.823.000
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
20-04-2023
Fecha Emisión Cheque
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.753
IVA
₲ 620.273
Retención DNCP
₲ 24.067
Retención IVA
₲ 186.082
Retención Renta
₲ 186.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-224325
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.538.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.054.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo