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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007321
Nro. de Timbrado
16748553
Monto de la Factura
₲ 17.344.000
Nro. de Orden de Pago
1623
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.164.609
IVA
₲ 1.576.727
Retención DNCP
₲ 60.546
Retención IVA
₲ 473.018
Retención Renta
₲ 630.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-224325
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.538.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.054.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo