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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005328
Nro. de Timbrado
16667080
Monto de la Factura
₲ 8.312.333
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
29-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.747.094
IVA
₲ 755.667
Retención DNCP
₲ 29.018
Retención IVA
₲ 226.700
Retención Renta
₲ 302.267
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-220350
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.482.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.946.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409569
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo