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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Monto de la Factura
₲ 14.981.789
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.098.544
IVA
₲ 1.361.981
Retención DNCP
₲ 52.845
Retención IVA
₲ 408.594
Retención Renta
₲ 408.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-214260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.803.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.060.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo