- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Nro. de Timbrado
15836620
Monto de la Factura
₲ 11.760.000
Nro. de Orden de Pago
1173
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.066.695
IVA
₲ 1.069.091
Retención DNCP
₲ 41.481
Retención IVA
₲ 320.727
Retención Renta
₲ 320.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-214260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.803.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.060.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo