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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Nro. de Timbrado
15332912
Monto de la Factura
₲ 12.102.763
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.389.251
IVA
₲ 1.100.251
Retención DNCP
₲ 42.690
Retención IVA
₲ 330.075
Retención Renta
₲ 330.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-214260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.803.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.060.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo