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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001411
Nro. de Timbrado
16038447
Monto de la Factura
₲ 85.250.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.224.124
IVA
₲ 7.750.000
Retención DNCP
₲ 300.700
Retención IVA
₲ 2.325.000
Retención Renta
₲ 2.325.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX BOGADO TABACMAN
RUC
353615-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-218913
Monto Contrato
₲ 85.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.174.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.224.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409644
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO - CONSULTORIA PEI
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo