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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009895
Nro. de Timbrado
15477253
Monto de la Factura
₲ 125.601.243
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.196.478
IVA
₲ 11.418.295
Retención DNCP
₲ 443.030
Retención IVA
₲ 3.425.488
Retención Renta
₲ 3.425.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-223787
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.490.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.196.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421292
Nombre de la Licitación
READECUACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (BLOQUE A Y B)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo