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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004877
Nro. de Timbrado
15863143
Monto de la Factura
₲ 49.506.605
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
28-12-2022
Fecha Emisión Cheque
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.587.966
IVA
₲ 4.500.600
Retención DNCP
₲ 174.623
Retención IVA
₲ 1.350.180
Retención Renta
₲ 1.350.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fabrica de Cortinas del Paraguay Sociedad de Responsabilidad Limitada
RUC
80092114-3
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-223856
Monto Contrato
₲ 49.506.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.462.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.587.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421207
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS PARA EL INCOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo