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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008321
Nro. de Timbrado
15931942
Monto de la Factura
₲ 12.867.613
Nro. de Orden de Pago
725
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
31-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.109.009
IVA
₲ 1.169.783
Retención DNCP
₲ 45.388
Retención IVA
₲ 350.935
Retención Renta
₲ 350.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-224042
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.377.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.177.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo