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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008680
Nro. de Timbrado
16778787
Monto de la Factura
₲ 47.091.384
Nro. de Orden de Pago
1631
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.889.169
IVA
₲ 1.284.311
Retención DNCP
₲ 164.392
Retención IVA
₲ 1.284.311
Retención Renta
₲ 1.712.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-224042
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.377.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.177.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410418
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo