- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001/001/0000111
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
1498
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.295.455
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA FARIÑA AVALOS
RUC
2496929-0
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30165-24-237521
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.545.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.545.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438445
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria Contable, Juridica y de UOC
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal