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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000406
Monto de la Factura
₲ 35.180.414
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.220.948
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRTON WAGNER
RUC
4492140-3
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30165-24-237909
Monto Contrato
₲ 150.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.675.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.675.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440046
Nombre de la Licitación
Servicios de Alquiler de Horas Maquina
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal