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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010022387
Nro. de Timbrado
11368515
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
1067
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.055
IVA
₲ 23.636
Retención DNCP
₲ 945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99644
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.114.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.875.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah