- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000114
Monto de la Factura
₲ 4.390.000
Nro. de Orden de Pago
1995
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.174.811
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.644
Retención IVA
₲ 119.727
Retención Renta
₲ 79.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SALOMON MEDINA
RUC
3836831-5
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102177
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.024.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah