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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 3.191.000
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.034.583
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 11.372
Retención IVA
₲ 87.027
Retención Renta
₲ 58.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SALOMON MEDINA
RUC
3836831-5
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102177
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.024.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah