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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.257.460
IVA
₲ 598.182
Retención DNCP
₲ 23.449
Retención IVA
₲ 179.455
Retención Renta
₲ 119.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO SALOMON MEDINA
RUC
3836831-5
Número de Contrato
095
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102177
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.024.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274753
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Cajas Fuertes
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah