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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 17.063.300
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.889
IVA
₲ 1.551.209
Retención DNCP
₲ 60.807
Retención IVA
₲ 465.362
Retención Renta
₲ 310.242
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
063
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-97721
Monto Contrato
₲ 17.063.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.063.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.226.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274352
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pinturas y productos complementarios
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah