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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034849
Monto de la Factura
₲ 5.150.000
Nro. de Orden de Pago
2415
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.897.556
IVA
₲ 468.182
Retención DNCP
₲ 18.353
Retención IVA
₲ 140.455
Retención Renta
₲ 93.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95635
Monto Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah