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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000327
Nro. de Timbrado
11281919
Monto de la Factura
₲ 220.800
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.997
IVA
₲ 20.073
Retención DNCP
₲ 803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
099
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-103312
Monto Contrato
₲ 47.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.680.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.728.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274309
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos no metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah