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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030010015089
Nro. de Timbrado
11347957
Monto de la Factura
₲ 2.052.900
Nro. de Orden de Pago
3040
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.271
IVA
₲ 186.627
Retención DNCP
₲ 7.316
Retención IVA
₲ 55.988
Retención Renta
₲ 37.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
089
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102189
Monto Contrato
₲ 9.615.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.912.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.476.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274536
Nombre de la Licitación
Adquisiscion, recarga y mantenimiento de extintores de incendio
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah