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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013262
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
09-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.564
IVA
₲ 436
Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99643
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.210.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah