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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009266
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.445.493
IVA
₲ 138.182
Retención DNCP
₲ 5.416
Retención IVA
₲ 41.455
Retención Renta
₲ 27.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99643
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.997.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.210.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274940
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah