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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
2932
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA

Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-96733
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274063
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah