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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 2.363.650
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.788
IVA
₲ 214.877
Retención DNCP
₲ 8.423
Retención IVA
₲ 64.463
Retención Renta
₲ 42.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102227
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.511.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.554.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281525
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 Ruedas (Segundo LLamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah