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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001366
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-96564
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.921.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274513
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah