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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001575
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. de Orden de Pago
993
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.271.378
IVA
₲ 312.727
Retención DNCP
₲ 12.259
Retención IVA
₲ 62.545
Retención Renta
₲ 93.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102120
Monto Contrato
₲ 87.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.064.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.316.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281525
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 Ruedas (Segundo LLamado)
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah