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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0035183
Monto de la Factura
₲ 3.943.770
Nro. de Orden de Pago
2416
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.454
IVA
₲ 358.525
Retención DNCP
₲ 14.054
Retención IVA
₲ 107.557
Retención Renta
₲ 71.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95378
Monto Contrato
₲ 11.563.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.563.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.997.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah