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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000201
Monto de la Factura
₲ 12.847.770
Nro. de Orden de Pago
2358
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.217.996
IVA
₲ 1.167.979
Retención DNCP
₲ 45.785
Retención IVA
₲ 350.394
Retención Renta
₲ 233.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95652
Monto Contrato
₲ 15.960.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.178.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de materiales y accesorios de uso electrico
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah