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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002893
Monto de la Factura
₲ 17.581.700
Nro. de Orden de Pago
2244
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.719.877
IVA
₲ 1.598.336
Retención DNCP
₲ 62.655
Retención IVA
₲ 479.501
Retención Renta
₲ 319.667
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95071
Monto Contrato
₲ 17.581.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.581.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.719.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah