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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000153
Monto de la Factura
₲ 16.101.379
Nro. de Orden de Pago
2905
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.312.119
IVA
₲ 1.463.762
Retención DNCP
₲ 57.379
Retención IVA
₲ 439.129
Retención Renta
₲ 292.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUARTE HNOS S.A.
RUC
80051924-8
Número de Contrato
087
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102204
Monto Contrato
₲ 16.101.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.101.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.312.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274333
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah