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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000472
Monto de la Factura
₲ 2.838.150
Nro. de Orden de Pago
2929
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.699.028
IVA
₲ 258.014
Retención DNCP
₲ 10.115
Retención IVA
₲ 77.404
Retención Renta
₲ 51.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.155.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.265.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275312
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad, propaganda y carteleria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah