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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000389
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
1458
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
088
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-102190
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.155.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.265.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275312
Nombre de la Licitación
Servicio de publicidad, propaganda y carteleria
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah