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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 33.917.472
Nro. de Orden de Pago
2920
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.254.899
IVA
₲ 3.083.407
Retención DNCP
₲ 120.870
Retención IVA
₲ 925.022
Retención Renta
₲ 616.681
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
058
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-97718
Monto Contrato
₲ 33.917.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.917.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.254.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274063
Nombre de la Licitación
Servicio de Cableado Estructurado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah