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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001269
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. de Orden de Pago
2418
Fecha de Orden de Pago
06-11-2015
Fecha Emisión Cheque
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.579
IVA
₲ 609.091
Retención DNCP
₲ 23.876
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 121.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-101877
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.804.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274927
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de Acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah