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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001475
Nro. de Timbrado
11384690
Monto de la Factura
₲ 4.590.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.365.006
IVA
₲ 417.272
Retención DNCP
₲ 16.357
Retención IVA
₲ 125.182
Retención Renta
₲ 83.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
097
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-101877
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.804.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274927
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de Acondicionadores de aire
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah