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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049354
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. de Orden de Pago
2751
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.278.487
IVA
₲ 3.563.636
Retención DNCP
₲ 139.695
Retención IVA
₲ 1.069.091
Retención Renta
₲ 712.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
064
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-98225
Monto Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.278.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274774
Nombre de la Licitación
Adquisicion de acondicionadores de aire y ventiladores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah