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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Monto de la Factura
₲ 4.512.833
Nro. de Orden de Pago
1079
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.103
IVA
₲ 100.633
Retención DNCP
₲ 17.296
Retención IVA
₲ 30.190
Retención Renta
₲ 88.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-87292
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.020.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274023
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah