- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011009
Monto de la Factura
₲ 9.476.720
Nro. de Orden de Pago
2856
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.192.524
IVA
₲ 208.320
Retención DNCP
₲ 36.332
Retención IVA
₲ 62.496
Retención Renta
₲ 185.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-87292
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.929.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.020.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274023
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de pasajes aereos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah