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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 4.886.000
Nro. de Orden de Pago
2907
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.646.497
IVA
₲ 444.181
Retención DNCP
₲ 17.412
Retención IVA
₲ 133.255
Retención Renta
₲ 88.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99710
Monto Contrato
₲ 4.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.886.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.646.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274749
Nombre de la Licitación
Adquisicion de telefonos, fax y equipos varios de oficina
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah