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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. de Orden de Pago
2592
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.688
IVA
₲ 63.636
Retención DNCP
₲ 2.494
Retención IVA
₲ 19.091
Retención Renta
₲ 12.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-95394
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279735
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de elementos de limpiezas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah